01 · СобытиеПолучен заказ клиента
ПодтвержденоРезультаты работы / Карта фактического процесса
Образец рабочего материала
Карта фактического процесса
Как работа выполняется на самом деле. Соединяет действия людей, документы, системы и ручные переходы в одну проверяемую цепочку.
Обсудить свой участок ↗Пример заполнения
Как выглядит
рабочая структура
Используем в начале разбора, когда участники видят только свой фрагмент и неодинаково понимают общий результат.
02 · ПроверкаДоступность и резерв
Ручная сверка03 · ПереходПередача задания на склад
Статус теряется04 · РезультатОтгрузка подтверждена
КонтрольЗаполненный пример
Передача заказа на склад
Пример одной операции в карте процесса. Важны не только действия, но и событие, после которого ответственность переходит следующей роли.
Рабочая запись
- Вход
- Согласованный заказ с составом, количеством и условиями исполнения.
- Действие
- Ответственный за обеспечение проверяет доступность и передаёт задание на склад.
- Подтверждение
- WMS возвращает состояние принятого задания с идентификатором заказа.
- Исключение
- Нет подтверждения. Заказ остаётся в ожидании, причина видна ответственному; отгрузка не считается начатой.
- Следующее действие
- Ответственный проверяет состояние задания и обмена до повторной передачи.
Практический фокус
Что входит в материал
Это образец структуры, а не документ конкретного заказчика. В проекте состав разделов и глубину описания согласуем с учётом задачи.
Событие начала и итог процесса
Роли и владельцы переходов
Системные и ручные действия
Данные и документы
Исключения и точки ожидания
Как принимаем
результат
Материал должен быть понятен участникам процесса и пригоден для следующего действия без устных пояснений автора.
Каждый шаг имеет вход и результат.
✓Показаны фактические обходы, а не только регламент.
✓На переходах указаны владельцы и используемые данные.
✓Где применяем этот материал
Все схемы и проверки →ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗБОР
Статус заказа между продажами и складом: разбор причины
Менеджеры узнавали состояние заказа через сообщения, звонки и отдельные отчёты.
Результат: Команда получила понятный статус заказа и меньше ручных запросов между отделами.ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗБОРРасхождения складских остатков: разбор причины
Фактическое количество товара регулярно расходилось с данными учёта.
Результат: Ошибки стали видны раньше и перестали превращаться в долгие расследования.ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗБОРАгент 1С для разбора требований: разбор причины
Требования собирались из переписок, задач, регламентов и устных уточнений, поэтому часть условий обнаруживалась слишком поздно.
Результат: Аналитик получает структурированный черновик требования для проверки с владельцем процесса и разработчиком 1С.Готовый материал связывает исходные факты, принятые решения и порядок проверки результата.
Обсудить проблемный участок ↗