ПродажиПодтвердить условия
ИсполнительРезультаты работы / Матрица ответственности
Образец рабочего материала
Матрица ответственности
Кто принимает решение на каждом переходе. Убирает ситуацию, когда все участники выполнили свою функцию, но результат процесса не получен.
Обсудить свой участок ↗Пример заполнения
Как выглядит
рабочая структура
Используем на сквозных участках между бизнесом, внутренним ИТ, поддержкой и подрядчиками.
СкладПодтвердить готовность
Владелец шагаИТВосстановить обмен
По событиюВладелец процессаПринять решение по отклонению
ЭскалацияЗаполненный пример
Кто действует при задержке подтверждения
Пример распределения ответственности. У каждого решения есть одна ответственная роль; технический исполнитель не подменяет владельца обязательства перед клиентом.
Рабочая запись
- Владелец заказа
- Определяет влияние задержки на клиента и принимает решение о дальнейших действиях по заказу.
- Склад
- Проверяет фактическое состояние задания и подтверждает выполненную операцию.
- Эксплуатация
- Проверяет обмен, выполняет разрешённое восстановление и сохраняет историю действий.
- Владелец данных
- Исправляет некорректные исходные значения, если сообщение отклонено по содержимому.
- Эскалация
- При превышении согласованного срока ожидания решение передаётся владельцу процесса с фактами и последствиями.
- Признак завершения
- Заказ имеет подтверждённое состояние; следующий участник принял ответственность.
Практический фокус
Что входит в материал
Это образец структуры, а не документ конкретного заказчика. В проекте состав разделов и глубину описания согласуем с учётом задачи.
Результат шага
Исполнитель
Владелец решения
Получатель
Срок реакции
Правило эскалации
Как принимаем
результат
Материал должен быть понятен участникам процесса и пригоден для следующего действия без устных пояснений автора.
У результата только один владелец.
✓Передача подтверждается событием.
✓Для ожидания определён срок и эскалация.
✓Где применяем этот материал
Все схемы и проверки →ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗБОР
Статус заказа между продажами и складом: разбор причины
Менеджеры узнавали состояние заказа через сообщения, звонки и отдельные отчёты.
Результат: Команда получила понятный статус заказа и меньше ручных запросов между отделами.ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗБОРКонтроль обменов между системами: разбор причины
Интеграцию ежедневно проверял ответственный сотрудник.
Результат: Контроль перешёл от ручного наблюдения к управляемым событиям.ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗБОРAI аналитик для корпоративной базы знаний: разбор причины
Знания были доступны, но поиск занимал много времени и зависел от того, кто помнит правильное название документа.
Результат: Для AI аналитика определили источники ответов, границы полномочий и правила передачи вопроса специалисту.Готовый материал связывает исходные факты, принятые решения и порядок проверки результата.
Обсудить проблемный участок ↗