Рабочие материалы / Реестр ручных операций
Практический шаблон
Реестр ручных операций
Отделяет неизбежные решения человека от повторного ввода, сверок и обходов, которые можно устранить.
Владельцу процесса, операционному руководителю и бизнес аналитику.Операция
- Событие начала и ожидаемый результат
- Исполнитель и частота
- Используемые системы и файлы
Причина
- Какой системный разрыв компенсируется
- Что произойдёт без ручного действия
- Каким примером подтверждается проблема
Приоритет
- Затраты времени
- Риск ошибки
- Влияние на клиента и следующий процесс